一、泾河新城管委会部门概况
1. 泾河新城管委会部门主要职责
28365-365（以下简称“泾河新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责泾河新城区域开发建设工作。为泾河新城财政的预算拨款单位。
2. 泾河新城管委会部门决算单位构成
纳入西咸新区泾河新城管委会部门2016年度决算范围的单位包括：
（1）无行政单位。
（2）事业单位1个：西咸新区泾河新城管委会。
3. 泾河新城管委会部门本年主要工作任务完成情况
以提高发展质量、效益为中心，泾河新城主要经济指标趋优向好，区域追赶超越步伐不断加快，圆满完成了西咸新区确定的各项目标任务，实现了新常态下的新发展。固定资产投资完成320.83亿元，增长20.25%；财政收入完成1.34亿元，增长24.3%，完成全年任务的109.3%；实际利用内资62亿元，实际引进外资1220万美元，新开工招商项目13个，完成全年任务的130%；融资到账86.27亿元，完成年度任务的156.85%；争取专项建设基金8.16亿元；土地报批6419.68亩，完成年度任务的213.98%；土地储备4837.1亩，完成年度任务的186.04%；土地供应3787.52亩，完成年度任务的164.67%；保障房安居工程新开工872套，分配入住2816套；全年累计接待游客3526.52万人次，实现旅游综合收入29.81亿元；区域在建及已建成项目累计带动就业2万余人，各项主要经济指标趋优向好，居于西咸新区五个新城前列，区域经济实力、综合竞争力持续增强。
二、泾河新城管委会部门2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计5454.60万元，较上年减少503.75万元，下降8.45%（下降原因为财政拨款收入减少）。包括财政拨款收入4474万元（其中一般公共预算财政拨款4468万元，政府性基金预算拨款6万元），其他收入80.60万元（主要为利息收入），年初结转结余900万元。
2.支出总计5454.60万元，较上年增加396.25万元，增长7.83%（增长原因为上年财政拨款收入中有900万元未在当年支出，结转下年使用）。包括：
（1）无基本支出。
（2）项目支出5257.36万元。其中：一般公共服务支出12万元，社会保障和就业支出1164.76万元，城乡社区支出4000万元，其他支出80.60万元。
（3）年末结转和结余197.24万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
项目支出总计5176.76万元。
2. 公共预算财政拨款支出决算具体情况
项目支出总计5176.76万元。其中：一般公共服务支出12万元，社会保障和就业支出1164.76万元，城乡社区支出4000万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2016年度无公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。其他资金安排的“三公经费”支出91.73万元，其中，因公出国（境）费用43.31万元，公务用车购置及运行维护费48.42万元（其中公务用车维护费48.42万元，无公务用车购置费），无公务接待费。
1．因公出国（境）费用43.31万元，较上年增加43.31万元。团数为3批次，人数13人次，增加原因为泾河新城加大境外招商引资力度。
2．公务用车购置及运行维护费48.42万元，全部为公务用车运行维护费。较上年增加3.89万元，增长8.73%。增长原因为公务用车使用频率上升，损耗加大。现有公务车保有量为4辆。
3.公务接待费0万元。
（四）公共预算财政拨款安排的政府采购支出情况
2016年度无公共预算财政拨款安排的政府采购支出。其他资金安排的政府采购金额为8996.25万元。其中：货物采购1775.6万元，工程采购2287.47万元，服务采购4939.06万元。
